您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
跳到主要內容區塊
:::

法規內容

法規名稱: 科技部內部控制小組設置要點
公發布日: 民國 100 年 03 月 14 日
修正日期: 民國 103 年 06 月 17 日
發文字號: 科部綜字第1030042890號 函
法規體系: 科技部綜合規劃司
法規功能按鈕區

  

科技部內部控制小組設置要點

 

 

103617日科部綜字第1030042890號函修正發布

 

一、科技部(以下簡稱本部)為強化本部及所屬機關內部控制,合理確保達成政府施政目標、依法行政及展現廉正肅貪之決心,依據行政院訂頒之強化內部控制實施方案,設科技部內部控制小組(以下簡稱本小組),並訂定本要點。

二、本小組任務如下:

()辦理內部控制教育訓練。

()檢討強化現有內部控制作業。

()整合檢討個別性業務內部控制作業。

()參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制制度。

()規劃及執行內部控制制度自行評估作業。

()辦理內部稽核教育訓練,並依政府內部稽核應行注意事項辦理內部稽核工作,另得審視業務之重要性及風險性,訂定內部稽核作業規定。

()辦理內部控制(含內部稽核)作業宣導,對所屬機關首長、副首長說明內部控制(含內部稽核)之重要性、實施作法,獲取共識及支持。

()督導所屬機關訂定內部控制制度,屬性質相同者,得為一致規定,或指定所屬機關統一訂定。

()督導所屬機關審視業務之重要性及風險性,得訂定內部稽核作業規定,屬性質相同者,並得為一致規定,或指定所屬機關統一訂定。

()督導所屬機關落實執行內部控制(含內部稽核)工作。

(十一)彙整本部及所屬機關下列辦理情形,提報行政院內部控制推動及督導小組:

1、檢討現有內部控制作業,所發現之重大缺失

   及督導改善情形。

2、強化內部控制實施方案執行進度及落實執行內部控制(含內部稽核)作業情形。

三、本小組置召集人一人,由部長指派次長一人兼任之;副召集人一人,由主任秘書兼任之;置委員十七人,除召集人及副召集人為當然委員外,其餘委員,由部長就下列人員派兼之:

()綜合規劃司司長。

()自然科學及永續研究發展司長。

()工程技術研究發展司司長。

()生命科學研究發展司司長。

()人文及社會科學研究發展司司長。

()科教發展及國際合作司司長。

()前瞻及應用科技司司長。

()產學及園區業務司司長。

()秘書處處長。

()人事處處長。

(十一)政風處處長。

(十二)主計處處長。

(十三)資訊處處長。

(十四)法規會執行秘書。

(十五)國會聯絡組組長。

四、本小組每三個月召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均由召集人召集之;召集人因故不能出席時,由副召集人代理之;委員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表出席。

前項會議,得指定主管司處會組提報內部控制與內部稽核推動及落實執行情形。

本小組得視議題需要,邀請相關機關或學者專家列席。

五、本小組下設工作分組,研擬內部控制規劃、推動作業及綜理本小組各項行政業務,由本部相關司處會組人員擔任。本小組幕僚作業,由本部綜合規劃司擔任。

六、本小組委員及工作人員,均為無給職。

七、本小組所需經費,由本部業務費項下支應。